2023 年单位预算公开说明

渭南市妇幼保健院（渭南市人民医院）

2023年单位预算公开说明

 

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

 

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

渭南市妇幼保健院（第二名称渭南市人民医院）是一所集医疗、科研、教学、预防、保健于一体的三级甲等妇幼保健院，是渭南市保险公司、职工医保、城镇居民医保定点医院，是陕西省首批儿童早期发展示范基地、陕西省儿童先天性结构畸形救治定点医院、西安医学院/渭南职业技术学院教学医院、全市危重孕产妇/危重新生儿急救中心、新生儿疾病筛查/产前筛查中心、渭南市妇幼保健医联体牵头单位，渭南市医学会儿科、新生儿科、儿保科、超声科学术委员主委单位。

现设产科、妇科、儿科、新生儿科、内科、外科、急诊科、儿保科、妇保科、超声科、检验科等23个临床、保健、医技科室，开设病区13个。由于疫情原因，增设了发热门诊、预防接种科。

二、工作任务

工作任务如下:

1、学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持党的全面领导，有效落实现代医院管理制度，不断推进医院的高质量发展。

2、持续改进三级公立医院绩效考核工作，争取较大突破。推进医院信息化建设，充分运用信息化系统，完善绩效考核方案。

3、加强干部培训工作，提升干部队伍管理能力。

4、配合推进全国文明典范城市创建工作。

5、加强医院文化建设，开展职工喜闻乐见的活动；做好职工慰问及帮扶工作；逐步建立医院荣誉体系，增强全体员工归属感和荣誉感。

6、充分发挥“一站式服务中心”的服务功能，转变服务理念、强化窗口人员服务意识，落实便民措施。

7、加强内部控制建设，完善财务管理制度、流程，规范会计核酸；建立健全预算管理；制定预算管理、监督和绩效考评制度。控制债务规模：持续改进医院住院欠费管理；合理安排长期贷款的资金周转，保证医院现金流和资金管理安全。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制人数96人，在职在编人数338人，长期聘用人员535人，退休人员61人。

                 

 

  

第二部分  收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入21866.33万元，其中一般公共预算拨款收入582.15万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入20671.19万元、其他收入612.99万元，较上年减少2615.11万元，主要原因是疫情影响；本单位当年预算支出21866.33万元，其中一般公共预算拨款支出582.15万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出21284.18万元，较上年减少2615.11万元，主要原因是疫情影响。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入582.15万元，其中一般共预算拨款收入582.15万元，政府性基金拨款收入0万元，较上年增加311.03万元，主要原因是卫生健康补助等增加；本单位当年财政拨款支出582.15万元，其中一般公共预算拨款支出582.15万元，政府性基金拨款支出0万元，较上年增加311.03万元，主要原因是卫生健康补助等支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出582.15万元，较上年增加311.03万元，主要原因是卫生健康补助等支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出582.15万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）12.56万元，较上年增加4.38万元，原因是人员经费支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）74.1万元，较上年增加0万元，原因是无变化；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.66万元，较上年增加0万元，原因是无变化；

（4）综合医院（2100201）214万元，较上年增加214万元，原因是专项业务经费支出增加；

（5）其他公立医院支出（2100299）36.94万元，较上年增加36.94万元，原因是专项业务经费支出增加；

（6）妇幼保健机构（2100403）214.89万元，较上年增加55.71万元，原因是人员经费支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出582.15万元，其中：

工资福利支出（301）318.65万元，较上年增加55.71万元，原因是人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）250.94万元，较上年增加250.94万元，原因是专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）12.56万元，较上年增加4.38万元，原因是人员经费支出增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出582.15万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）569.59万元，较上年增加306.65万元，原因是基本工资和商品服务支出增加；

对个人和家庭的补助（509）12.56万元，较上年增加4.38万元，原因是退休人员增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

不涉及，本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

 

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算和会议费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出36.94万元，较上年增加36.94万元，增加的主要原因是卫生健康人才培养补助增加。

培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	基层卫生人才能力提升培训	2023年7月25日-2023年11月25日	27人	36.94

 

 

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆13辆，单价20万元以上的设备94台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备18台（套）。

 

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共2304.34万元，其中政府采购货物类预算1909.34万元，政府采购服务类预算395万元，政府采购工程类预算0万元。（详见公开报表中的政府采购表）

 

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款582.15万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

 

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排10426.65万元，较上年减少2219.42万元，主要原因是维修费、劳务费等减少。

 

十、专业名词解释

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.人员经费：指国家预算拨给行政、事业单位的经费中，用于各类人员的劳动报酬、生活津贴和福利补助等开支的部分。包括工资、补助工资、职工福利费、离休退休人员费用等项。

3.专项业务费：是国家或有关部门或上级部门下拨行政事业单位具有专门指定用途或特殊用途的资金。

 

第四部分  公开报表

2023年单位预算公开报表

编辑：健教科

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