2022年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

 

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

渭南市妇幼保健院（第二名称渭南市人民医院）是一所集医疗、科研、教学、预防、保健于一体的三级甲等妇幼保健院，是渭南市保险公司、职工医保、城镇居民医保定点医院，是陕西省首批儿童早期发展示范基地、陕西省儿童先天性结构畸形救治定点医院、西安医学院/渭南职业技术学院教学医院、全市危重孕产妇/危重新生儿急救中心、新生儿疾病筛查/产前筛查中心、渭南市妇幼保健医联体牵头单位，渭南市医学会儿科、新生儿科、儿保科、超声科学术委员主委单位。

现设产科、妇科、儿科、新生儿科、内科、外科、急诊科、儿保科、妇保科、超声科、检验科等23个临床、保健、医技科室，开设病区13个。由于疫情原因，增设了发热门诊、预防接种科。

二、工作任务

工作任务如下：

1. 医院将继续以党的十八大精神为指引，深入贯彻落实科学发展观，坚持以人为本，构建和谐医院。

2. 以病人为中心，认真抓好医疗服务质量，公共卫生工作，突出内涵建设，强化内部管理，进一步改善就医条件，确保医疗安全，大力推进学科建设，哺育特色优势，不断提升医疗服务水平和核心竞争力，真正做到内强素质、外树形象，使医院各项工作再上新水平、再登新台阶，力争达到社会和经济效益双丰收。

3. 进一步强化经营意识，树立科学管理意识，提高医疗硬性服务—技术性服务，更要创新医疗软性服务—人文性医疗服务，不断创新服务内容、服务方式，开源节流，争取创造更大的效益。

4. 增加业务培训学习，建设专业技术团队人才引进。加强人才队伍业务素质的培训，每月组织业务学习，提高应急能力，随时准备应对专科急救，开阔医务人员的知识面，学习新的业务知识，切实提高人员的业务水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制96人，在职在编人员340人，长期聘用人员546人，退休人员59人。

                 人员情况

 

第二部分  收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入24481.44万元，其中一般公共预算拨款收入271.12万元、事业收入24210.32万元，较上年增加2414.44万元，主要原因是疫情影响；本单位当年预算支出24481.44万元，其中一般公共预算拨款支出271.12万元、事业支出24210.32万元，较上年增加2414.44万元，主要原因是疫情影响。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入271.12万元，其中一般共预算拨款收入271.12万元，较上年增加0.38万元，主要原因是退休人员增加；本单位当年财政拨款支出271.12万元，其中一般公共预算拨款支出271.12万元，较上年增加0.38万元，主要原因是退休人员增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出271.12万元，较上年增加0.38万元，主要原因是退休人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出271.12万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）8.18万元，较上年增加0.38万元，原因是人员经费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）74.1万元，较上年增加0万元，原因是无变化；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.66万元，较上年增加0万元，原因是无变化；

（4）妇幼保健机构（2100403）159.18万元，较上年增加0万元，原因是无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出271.12万元，其中：

工资福利支出（301）262.94万元，较上年增加0万元，原因是无变化；

对个人和家庭的补助支出（303）8.18万元，较上年增加0.38万元，原因是退休人员增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出271.12万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）262.94万元，较上年增加0万元，原因是无变化；

对个人和家庭的补助（509）8.18万元，较上年增加0.38万元，原因是退休人员增加。

（四）政府性基金预算支出情况

不涉及，本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

不涉及，本单位无当年国有资本经营预算收支。

 

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算安排。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆8辆，单价20万元以上的设备70台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备18台（套）。

 

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共3035.52万元，其中政府采购货物类预算2830.07万元、政府采购服务类预算205.45万元。

八、绩效目标情况说明

本单位未编制绩效目标表。

 

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排12646.07万元，较上年增加1657.47万元，主要原因是维修费、劳务费增加。

 

十、专业名词解释

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.人员经费：指国家预算拨给行政、事业单位的经费中，用于各类人员的劳动报酬、生活津贴和福利补助等开支的部分。包括工资、补助工资、职工福利费、离休退休人员费用等项。

第四部分  公开报表

2022年单位预算公开报表

编辑：健教科

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